银川市文化艺术馆2018年部门预算公开说明
2018-02-14 15:02
 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市文化艺术馆2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    银川市文化艺术馆为国家地市级一级文化馆,是银川市文化新闻出版广电局所属的正科级全额事业单位。承担全市群众文化活动的组织实施,单位主要职能有:

    (一)组织开展群众性文化艺术活动;组织各县(市)区文化馆专业人员的技能培训;实施基层文艺骨干辅导(培训),培养城乡群众文艺骨干,引导城乡群众文化活动的广泛开展。 

(二)参与全市大型文化活动;举办具有示范性的大型群众文化活动;参与社区、乡镇业余文化团队建设,加强对社会各界群众性文化艺术活动的指导。

(三)举办美术、书法、绘画等各类专业展览活动,开展专业学术交流、美展等活动。

(四)搜集整理民间文化遗产,了解掌握银川地区基层群众文化活动情况和群众文化队伍的情况,做好基层文化调研。

(五)实施精品带动战略,组织专业技术人员创作有较高质量的各类文艺作品,代表银川市参加全国、省市组织的展演(展览)比赛。

(六)承担上级部门交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市文化艺术馆2018年部门预算包括:银川市文化艺术馆本级预算,属一级预算单位。无纳入银川市文化艺术馆2018年部门预算编制的二级预算单位。

银川市文化馆内设机构7个,分别为非物质文化遗产保护中心、培训辅导部、文化活动部、美术摄影部、创作研究部、服务保障部、办公室。2018年在编在岗人员27人,离休人员1人,单位自聘人员11人,专业技术人员占在编人员93.10%,副高以上职称4人,中级职称13人,初级职称及管理人员10人;实有公务用车一辆。

 

 

 

 


银川市文化艺术馆2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

661.80 

一、本年支出

661.80 

 661.80

 

(一)一般公共预算财政拨款

661.80 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

555.68 

555.68 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

58.96 

58.96 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.70 

14.70 

 

 

 

(十八)住房保障支出

32.46 

32.46 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

661.80 

支出总计:661.80

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.9

8.9 

8.9 

8.9 

 

 

 

 

 

 

 2070109

 群众文化

555.68

555.68 

555.68 

555.68 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

9.22

9.22 

9.22 

9.22 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

23.24

23.24 

23.24 

23.24 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.3

14.3 

14.3 

14.3 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

14.3

14.3

14.3

14.3

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.76

35.76

35.76

35.76

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.4

0.4

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2070109

群众文化

544.14 

555.68 

368.28 

187.40 

11.54

2.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.30 

35.76 

35.76 

 

-19.54

-35.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

14.30 

14.30 

 

14.30

100

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10.76 

8.90 

8.90 

 

-1.86

-17.29

2101102

事业单位医疗

15.88

14.30

14.30

 

-1.58

-9.95

2101103

公务员医疗补助

0 

0.40 

0.40 

 

0.40

100

2210201

住房公积金

26.17

23.24

23.24

 

-2.93

-11.20

2210203

购房补贴

13.45 

9.22 

9.22 

 

-4.23

-31.45

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

474.4

409.85

64.55

301

一、工资福利支出

396.72

396.72

 

30101

基本工资

104.53

104.53

 

30102

津贴补贴

98.38

98.38

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.76

35.76

 

30109

职业年金缴费

14.3

14.30

 

30110

职工基本医疗保险缴费

14.3

14.3

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.4

0.4

 

30112

其他社会保障缴费

3.04

3.04

 

30113

住房公积金

23.24

23.24

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

102.77

102.77

 

302

二、商品和服务支出

67.49

2.94

64.55

30201

办公费

3

 

3

30202

印刷费

1

 

1

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

0.5

 

0.5

30206

电费

1

 

1

30207

邮电费

1.6

 

1.6

30208

取暖费

36.9

 

36.9

30209

物业管理费

0.5

 

0.5

30211

差旅费

3

 

3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.5

 

1.5

30214

租赁费

0.5

 

0.5

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

1

 

1

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.3

 

1.3

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.15

 

2.15

30229

福利费

0.1

 

0.1

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.84

2.94

5.9

303

三、对个人和家庭的补助

10.19

10.19

 

30301

离休费

8.83

8.83

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.36

1.36

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                       单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.5

 

 4

 

 4

 0.5

 2.34

 

 2.34

 

 2.34

 

 4.5

 

 4

 

 4

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

661.80 

一、本年支出

 661.80

661.80 

 

(一)一般公共预算财政拨款

661.80 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

555.68 

555.68 

 

(三)事业收入

 

(八)社会保障和就业支出

58.96 

58.96 

 

(四)事业单位经营收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.70 

14.70 

 

(五)其他收入

 

(十八)住房保障支出

32.46 

32.46 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

661.80 

支出总计    661.80

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

    八、部门收入总表

                                部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070109

 群众文化

 

 

555.68

555.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单

位离退休支出

 

 

8.90

8.90

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

35.76

35.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职

业年金缴费支出

 

 

14.30

14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

 

 

9.22

9.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

23.24

23.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

14.30

14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070109

群众文化

555.68

368.28

187.40

 

 

 

2080599

其他行政事业单位

离退休支出

8.90

8.90

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本

养老保险缴费支出

35.76

35.76

 

 

 

 

2080506

机关事业单位

职业年金缴费支出

14.30

14.30

 

 

 

 

2210203

购房补贴

9.22

9.22

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.24

23.24

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

14.30

14.30

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.40

0.40

 

 

 

 

 


银川市文化艺术馆2018年部门预算—预算情况说明

 

一、关于银川市文化艺术馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市文化艺术馆2018年财政拨款收支总预算661.80      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款661.80万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算(按政府收支分类)包括:文化体育与传媒支出555.68万元、社会保障和就业支出58.96万元、医疗卫生与计划生育支出14.70万元、住房保障支出32.46万元。

二、关于银川市文化艺术馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市文化艺术馆2018年一般公共预算拨款基本支出    474.40万元,比2017年执行数据减少20.32万元,下降4.11%。其中:

人员经费409.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费64.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市文化艺术馆2018年一般公共预算拨款项目支出    187.40万元,其中:

文化体育与传媒支出——群众文化(20701092018年预算187.40万元,2017年执行数据增加11.52万元,增长6.55%。主要用于市级非遗传承人及传承基地(点)以奖代补。具体项目包括:

1、群众文化精品创作10万元,主要用于创作群众文化作品,参加区内外举办的各类群众文化演出、比赛等活动。

2、文化馆免费开放经费10万元,主要用于举办各类免费开放活动购置设备、教材、演员劳务费、聘请专业老师授课费及老馆日常水电费等。

3、非物质文化遗产传承保护工作经费5万元,主要在“春节”、“清明”、“端午”、非遗日、“重阳节”举办各类非遗展示展览活动。

4、玉皇阁广场演出经费30万元,415日至1015日在玉皇阁文化广场组织文艺演出180场。

5、公益性免费培训班5万元,面向全市举办各类公益性免费培训班30余期,以带动县市区文化活动的开展。

6、银川市广场民族健身舞创作与推广工程5万元,不断创排广场民族健身舞,并在全市范围普及推广已创排的40套广场民族健身舞。

7、馆办业余团队活动经费10万元,组织本馆业余舞蹈团、乐之声管弦乐团、塞上之音民乐团、银川蓝合唱团、老年大学服饰舞蹈团5支馆办团队日常排练,创排节目参加区内外各类文化活动。

8新馆运行管理项目经费95万元,主要用于新馆物业管理费、网络光纤租用费、电梯维护费、全楼清洗、日常维修、维护、乐器保养维护及弥补日常水电费等。

9、市级非遗传承人及非遗传承基地(点)以奖代补经费17.40万元,对银川市级非遗传承人市级非遗传承基地及非遗传承点给予资助。

三、关于银川市文化艺术馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市文化艺术馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年财政拨款预增减0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加2.16万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是单位无此项费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位无此项费用;公务用车运行费增加1.66万元,主要原因是2017年加强公车管理,压缩公务用车费用;公务接待费增加0.5万元,主要原因是2017年贯彻落实中央“八项规定”,未发生公务接待费用。

四、关于银川市文化艺术馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市文化艺术馆2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(一)基本支出情况说明

银川市文化艺术馆2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市文化艺术馆2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    0万元,2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%

 五、关于银川市文化艺术馆2018年收支预算情况的总体说明

银川市文化艺术馆2018年收入总预算661.80万元,支出总预算661.80万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入   661.80万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

支出预算包括:基本支出474.40万元,占71.68%;项目支出187.40万元,占28.32%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市文化艺术馆属全额拨款事业单位,2018年无机关运行经费。本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况

2018年,银川市文化艺术馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。各项采购均为分散采购,不属于政府采购范围,故政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川市文化艺术馆占用使用国有资产总体情况为房屋15060.18平方米(旧馆2660.18平方米,价值84.43万元,新馆12400平方米);土地1249.83平方米,价值0万元;车辆1辆,价值15.17万元;办公家具价值96.93万元;其他资产价值338.74万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋15060.18平方米(旧馆2660.18平方米,价值84.43万元,新馆12400平方米);土地1249.83平方米,价值0万元;车辆1辆,价值15.17万元;办公家具价值96.93万元;其他资产价值338.74万元。

所属单位房屋15060.18平方米(旧馆2660.18平方米,价值84.43万元,新馆12400平方米);土地1249.83平方米,价值0万元;车辆1辆,价值15.17万元;办公家具价值96.93万元;其他资产价值338.74万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市文化艺术馆无重点项目,因此无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

本单位新馆于20167月投入使用,面积12400平方米,因属代建工程,尚未办理产权证,故国有资产占有使用情况中未反映价值。

 

 

银川市文化艺术馆2018年部门预算——名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。