银川市文物管理处2018年部门预算公开说明
2018-02-14 15:11
 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市文物管理处2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市文物管理处成立于1982年,是隶属于银川市文化新闻出版广电局管理的财政全额拨款正科级事业单位。我单位主要职能为:依法对银川地区文物进行保护、管理;开展对文物鉴定、征集、收藏、研究;打击文物走私、盗掘活动。

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,银川市文物管理处部门预算包括:银川市文物管理处本级预算。

 

 

 

 

 


银川市文物管理处2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

240.95

一、本年支出

 240.95

 240.95

 

(一)一般公共预算财政拨款

240.95

(七)文化体育与传媒支出

193.29 

193.29 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

25.59 

25.59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

7.31 

7.31 

 

 

 

(十八)住房保障支出

14.76 

14.76 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

240.95 

支出总计

 240.95

 240.95

 

             

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

240.95

240.95

240.95

240.95

 

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

193.29

193.29

193.29

193.29

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.88

2.88

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.88

11.88

11.88

11.88

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

7.31

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.31

7.31

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.28

18.28

18.28

18.28

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

596.73

240.95 

208.95 

32 

-355.78

-60%

2070299

其他文物支出

255.45 

193.29 

161.29 

32 

-62.16

-24%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.22 

18.28 

18.28 

 

-6.94

-28%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

7.31 

7.31 

 

7.31

100%

2101102

事业单位医疗

6.78

7.31

7.31

 

0.53

7%

2210201

住房公积金

11.38 

11.88 

11.88 

 

0.5

4%

2210203

购房补贴

4.42 

2.88 

2.88 

 

-1.54

-35%

2070204

文物保护

292.68

 

 

 

-292.68

-100%

2070199

其他文化支出

0.8

 

 

 

-0.8

-100%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

208.95

193.99

 

301

一、工资福利支出

192.85

192.85

 

30101

基本工资

55.48

55.48

 

30102

津贴补贴

46.44

46.44

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.28

18.28

 

30109

职业年金缴费

7.31

7.31

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.31

7.31

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.55

1.55

 

30113

住房公积金

11.88

11.88

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

44.6

44.6

 

302

二、商品和服务支出

16.1

1.14

14.96

30201

办公费

2

 

2

30202

印刷费

0.8

 

0.8

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

1.2

 

1.2

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.5

 

1.5

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1

 

1

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.5

 

0.5

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.1

 

1.1

30229

福利费

0.05

 

0.05

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.95

1.14

2.81

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.14 

0 

4 

0 

4 

0.14 

2.44 

0 

2.44 

0 

2.44 

0 

4

0 

 4

0 

 4

0 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

240.95 

一、本年支出

240.95 

240.95 

 

(一)一般公共预算财政拨款

240.95 

(七)文化体育与传媒支出

193.29 

193.29 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

25.59 

25.59 

 

(三)事业收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

7.31 

7.31 

 

(四)事业单位经营收入

 

(十八)住房保障支出

14.76 

14.76 

 

(五)其他收入

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

240.95 

支出总计

240.95 

240.95 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

240.95

 

240.95

240.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

193.29

 

193.29

193.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.28

 

18.28

18.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

 

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.31

 

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.88

 

11.88

11.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.88

 

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 240.95

 208.95

 32

 

 

 

2070299

其他文物支出

193.29 

161.29 

32 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.28 

18.28 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.31 

7.31 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.31

7.31

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.88 

11.88 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.88 

 2.88

 

 

 

 

 


银川市文物管理处2018年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于银川市文物管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市文物管理处2018年财政拨款收支总预算240.95      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款240.95万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出193.29万元、医疗卫生与计划生育支出7.31万元、社会保障和就业支出25.59万元、住房保障支出14.76万元。

二、关于银川市文物管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市文物管理处2018年一般公共预算拨款基本支出208.95万元,比2017年执行数据减少2.3万元,下降1 %。其中:

人员经费193.99万元,主要包括:基本工资55.48万元、津贴补贴46.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元、职业年金缴费7.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.31万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金11.88万元、其他工资福利支出44.6万元、其他商品和服务支出1.14万元;

公用经费14.96万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.8万元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1万元、劳务费0.5万元、工会经费1.1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.81万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市文物管理处2018年一般公共预算拨款项目支出    32万元,其中:

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2018年预算32万元,2017年执行数据减少60万元,下降65%。主要用于古建筑开放维护18万元(1、玉皇阁免费开放费用包括人员经费、宣传承展费用;2、南门楼维护保养看管维护费;3、三处古建筑消防设施整改费用;4、三处古建筑电路改造费用;5、玉皇阁广场周边行道等的绿化费用)、历史文化名城遗迹标识点维护3万元、一般业务费11万元(1、基建文保工作其中包括人员工资、调查勘探费;2、文物征集和馆藏文物修缮费;3、文物宣传及文化遗产日活动经费;4、文物遗址看护及长城保护费)。

三、关于银川市文物管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市文物管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     0.14万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少0.14万元,主要原因为预算额度调整。

四、关于银川市文物管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位历年来均无政府性基金预算拨款情况,故表六政府性基金预算支出表无数据。

五、关于银川市文物管理处2018年收支预算情况的总体说明

银川市文物管理处2018年收入总预算240.95万元,支出总预算240.95万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入   240.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出208.95万元,占87%;项目支出32万元,占13%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市文物管理处为事业单位无机关运行经费情况。

(二)政府采购情况

2018年,银川市文物管理处无政府采购计划,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川市文物管理处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.24万元;办公家具价值115.65万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.24万元;办公家具价值115.65万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市文物管理处对预算绩效管理工作十分重视,严格按照规定参照历年预算执行情况积极填报2018年预算。按照报表数据,对各项预算进行对比分析,减少预算数与执行数差异,加强预算绩效管理的学习,不断完善预算绩效工作。

(五)其他需说明的事项

 

 

 

 

 

 

 

 

银川市文物管理处2018年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。