目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市文化新闻出版广电局2018年

部门预算——单位概况

　一、主要职能

 （一）贯彻执行国家有关文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、版权、文物方面的方针、政策和法律法规；统筹规划全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物管理和文化产业发展并组织实施；参与文化、新闻出版、广播影视领域体制机制改革相关工作；指导县（市）区文化行政部门开展各项工作。

（二）围绕“两个最适宜”和“运动休闲”城市建设，打造银川文化品牌，提升城市文化品位和群众文化生活品质；协调全市社会文化活动；加强公共文化服务建设，构建现代公共文化服务体系，推进基层公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化发展；指导全市艺术创作与生产，挖掘、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动以特色文化为龙头的艺术发展；指导基层文化建设和非物质文化遗产保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（三）依法对全市文化市场进行监管；组织、指导全市“扫黄打非”工作，承担银川市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（四）对全市文化娱乐、广播影视、新闻出版、图书报刊发行、文物等行业进行监督管理；负责出版物市场和印刷业的监督管理；负责著作权保护和管理，加大反侵权盗版工作力度；负责市辖新闻记者换证材料审核工作；负责全市农家书屋建设管理；协调推进全民阅读活动和全市软件正版化工作。

（五）围绕文化产业建设与发展，统筹规划文化产业发展布局；指导文化产业园区、基地、街区和区域性特色文化产业群建设；协调指导重大文化产业项目实施和文化企业经营服务工作，推进文化产业发展；配合推进和引进对外文化产业交流与合作。

（六）拟订全市文物管理、调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施；审核、申报市级文物保护单位及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带；指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作，加强文物抢救保护和弘扬利用工作；编报文物保护专项经费计划并监督使用情况；指导、协调全市文博系统科研工作；负责全市博物馆备案管理工作。

（七）组织实施城乡公益电影放映工作，提高公益电影覆盖面；组织实施农村公共广播电视工程，促进城乡公共广播电视服务一体化；监督指导城市影院健康有序发展；组织卫星地面接收设施的清理整顿工作；指导全市广播影视机构提高节目质量。

（八）组织协调全市文化、新闻出版、广播、影视、文物、版权对外交流工作；指导广播影视、新闻出版、版权、广播影视、文物系统开发应用高新技术；负责文化、新闻出版、版权以及各级文物保护单位年报基础数据统计工作。

（九）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，市文化新闻出版广电局（文物局、版权局）设5个内设机构：

（一）综合处。

负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务、提案议案办理、绩效考核等工作；负责所属事业单位组织人事和机构编制工作；承担本部门行政流程再造设计及对流程实施情况进行监督考核的工作。

（二）文化处。

贯彻落实国家和自治区有关文化产业政策；研究拟定全市文化艺术、文化产业发展规划和现代公共文化服务体系建设规划并组织实施；指导文化艺术创作、生产、理论研究及文化产业园区、基地、街区和区域性特色文化产业群建设；指导协调重大文化产业项目实施和文化企业经营服务工作；指导县（市）区开展国家公共文化服务体系建设工作；指导基层文化阵地和队伍建设；协调、组织全市性重大文化艺术活动；指导公共图书馆图书文献资源的开发、利用；开展社会文化资源的开发、利用保护等工作；指导全市文化设施建设和管理；承担文化产业统计、文化产品培育推广，文化产业项目组织论证和建议等相关工作；组织开展非物质文化遗产保护工作，承办非物质文化遗产相关申报命名工作。

（三）广播影视处。

拟定全市广播电影电视发展规划，参与制定相关的法规条例；组织实施城乡公益电影放映工作，提高公益电影的覆盖面；组织实施农村公共广播电视工程，促进城乡公共广播电视服务一体化；监督指导城市影院健康有序发展；监督指导全市广播电视机构的安全播出工作，确保重大节会的顺利进行；组织卫星地面接收设施的清理整顿工作；承办广播电影电视协作交流工作；指导县（市）区广播电影电视的建设发展工作。

（四）新闻出版（版权）处。

贯彻执行国家和自治区及银川市关于新闻出版工作的方针、政策及相关法律法规；组织实施新闻出版和著作权管理的地方性法规、规章、政策措施、行业标准，加强监督检查；规划全市新闻出版事业发展，拟订产业政策并组织实施，推进新闻出版领域体制机制改革；承担银川市“扫黄打非”和文化市场综合治理工作领导小组日常工作;负责出版物市场和印刷业的监督管理，组织查处重大违法违规行为;组织查处非法和违禁出版发行传播活动的案件；负责著作权保护和管理，组织查处违反著作权法等法律、法规的侵权盗版案件；负责市辖新闻记者换证材料审核工作；负责新闻出版和著作权管理领域对外交流与合作；协调推进全民阅读活动和全市软件正版化工作；监督指导全市农家书屋建设管理工作；负责新闻出版统计工作。

（五）文物处。

编制全市文博事业发展规划，研究起草地方性文物保护法规，并组织实施;统计全市各级文物保护单位年报基础数据;审核、申报市级文物保护单位及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带;指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作，负责文物抢救保护和弘扬利用工作;拟订全市文物管理、调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施;编报文物保护专项经费计划并监督使用情况;指导、协调全市文博系统的科研工作，培养文博专业人才，组织文物工作的合作交流;配合有关部门查处盗掘、破坏、走私、倒卖文物违法犯罪案件；负责全市博物馆备案管理工作。

三、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，银川市文化新闻出版广电局部门预算包括：银川市文化新闻出版广电局本级预算，为一级预算、独立核算单位。

银川市文化新闻出版广电局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市文化新闻出版广电局2018年部门

预算——部门预算情况说明

一、关于银川市文化新闻出版广电局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文化新闻出版广电局2018年财政拨款收支总预算      2395.54万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2395.54    万元，政府性基金预算拨款 0  万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出2298.78万元、社会保障和就业支出59万元、医疗卫生与计划生育支出32.72万元、住房保障支出5.04万元。

二、关于银川市文化新闻出版广电局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出532.54万元，比2017年执行数据增加126.26万元，增长31.08 %。其中：

人员经费501.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出1863万元，其中：机关服务25万元、文化活动1800万元、文化市场管理8万元、一般行政管理事务20万元、文物保护10万元。比2017年执行数据减少3267.78万元，下降63.69 %。主要项目：一、银川市政府向社会力量购买公共文化服务1500万元，用于1.公益性文化产品的创作与传播。2.公益性文化活动的组织与承办。3.中华优秀传统文化与民族文化展。4.公共文化设施的运营和管理。5.民办文化机构提供的免费或低收费服务。二、业务活动项目20万元，行使公共文化、社会群众文化、文学艺术创作生产、广播电影电视、新闻出版、版权局、文物保护和文化市场管理等多项工作职能，补充广播电视工作、文物工作、新闻出版工作、版权工作以及全局的日常工作开展经费。三、版权管理与软件正版化8万元，通过举办培训班、进行督导检查、宣传报道，达到加强版权管理，推进软件正版化工作，维护信息安全，建设信用政府。四、文化遗产保护项目10万元，全市文物局部维护、安全管理及春节、五一、十一节前安全检查工作经费。五、东方红房租费税金25万元，东方红房租费按照第八层电影城建筑面积的一半2280.13平方米及第四层1191.64平方米的营业面积来收取，每年所收房租费全部上缴国库。六、公共文化服务体系建设考核专项经费300万元，以奖代补考核资金。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.31万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0.31万元，主要原因为预估2018年文化活动较多，毗邻地区文化交流活动需增加公务接待。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　无政府性基金预算。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算2395.54 万元，支出总预算2395.54万元。

收入预算包括：财政拨款收入2395.54万元，占100%；事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出532.54万元，占22.23 %；项目支出1863万元，占77.77%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市文化新闻出版广电局本级1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算30.85万元，比2017年预算增加3万元，增长10.77%。银川市文化新闻出版广电局为本单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算500万元，其中：政府采购服务预算500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋2163平方米，价值 208.5万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值82.22万元；其他资产价值276.25万元。

（四）预算绩效情况

　2018年银川市文化新闻出版广电局重点项目绩效评价：政府购买公共文化服务项目，中期绩效目标：推进公共文化产品和服务市场化、多元化、社会化供给机制，为群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务。项目本年计划：2018年1-2月制定购买计划，2-11月实施购买项目，12月项目总结。项目中期规划：丰富人民群众精神文化生活、共享文化成果为宗旨，以促进基本公共文化服务标准化、均等化、社会化为目的，积极创新公共文化产品和服务供给模式，完善政府采购制度，优化公共文化资源配置。

（五）其他需说明的事项

无。