银川市艺术研究室2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市艺术研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市艺术研究室2018年财政拨款收支总预算129.6      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款129.6万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出102.92万元、医疗卫生与计划生育支出5.13万元、社会保障和就业支出13.78万元、住房保障支出7.77万元。

二、关于银川市艺术研究室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市艺术研究室2018年一般公共预算拨款基本支出114.6万元，比2017年执行数据增加5.75万元，增长5 %。其中：

人员经费109.69万元，主要包括：基本工资30.54万元、津贴补贴24.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元、职业年金缴费3.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.94万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金6.4万元、其他工资福利支出28.01万元、其他商品和服务支出0.84万元；

公用经费4.91万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.1万元、培训费0.1万元、工会经费0.59万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出1.3万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市艺术研究室2018年一般公共预算拨款项目支出    15万元，其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2018年预算15万元，比2017年执行数据减少0.8万元，下降5%。主要用于业务创作、研讨交流、民乐赏析8.5万元（课题研究、业务创作、研讨交流、民俗民间文化挖掘与研究、艺友社创作采风及摄影创作等工作经费,竹笛音乐会。）、艺术资料收集订阅1.5万元（资料室订阅最新的专业刊物和专业书籍，搜集整理民俗民间文化等支出）、艺友社创作经费3万元（艺友社活动经费，组织艺友社成员开展文艺作品创作用于出版作品集印刷费、邮寄费及社员的稿酬）、文艺作品专辑2万元（宣传类文艺作品专辑，针对各行业普法、计生、廉政等内容的作品集。主要发放到社区农村等业余文艺团队，用物宣传类文艺作品的排演，含量印刷费、邮寄费、作品编纂等费用）。

三、关于银川市艺术研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市艺术研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少     0.06万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.06万元，主要原因为预算额度调整。

四、关于银川市艺术研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位历年来均无政府性基金预算拨款情况，故表六政府性基金预算支出表无数据。

五、关于银川市艺术研究室2018年收支预算情况的总体说明

银川市艺术研究室2018年收入总预算129.6万元，支出总预算129.6万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入   129.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出114.6万元，占88%；项目支出15万元，占12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市艺术研究室为事业单位无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2018年，银川市艺术研究室无政府采购计划，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市艺术研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.64万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.64万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市艺术研究室对预算绩效管理工作十分重视，严格按照规定参照历年预算执行情况积极填报2018年预算。按照报表数据，对各项预算进行对比分析，减少预算数与执行数差异，加强预算绩效管理的学习，不断完善预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无

银川市艺术研究室2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。