银川美术馆2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川美术馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川美术馆2018年财政拨款收支总预算168.88万元。收入预算包括：一般公共预算拨款168.88万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化体育与传媒支出 132.91万元、社会保障和就业支出 19.13万元、医疗卫生与计划生育支出6.26万元、住房保障支出10.58 万元。

二、关于银川美术馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川美术馆2018年一般公共预算拨款基本支出152.88万元，比2017年执行数据158.43万元减少5.55 万元，下降3.5%。其中：

人员经费144.25 万元，主要包括：基本工资41.05万元、津贴补贴32.96万元、其他社会保障缴费1.16万元、其他工资福利支出33.11万元、住房公积金8.88万元、购房补贴1.7万元、公务员医疗补助0.79万元、事业单位医疗5.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.66万元；

公用经费8.63万元，主要包括：办公费2.4万元、手续费0.2万元、邮电费1.4万元、差旅费1万元、工会经费0.82万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出2.78万元。

（二）项目支出情况说明。

银川美术馆2018年一般公共预算拨款项目支出16万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：其他文化支出2018年预算16万元，比2017年执行数据65.72万元减少49.72万元，下降75.65 %。主要用于艺术作品收藏10万元，展览各项支出6万元。

三、关于银川美术馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川美术馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因单位无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费减少0.15万元，主要原因单位2018年无公务接待活动。

四、关于银川美术馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于银川美术馆2018年收支预算情况的总体说明

银川美术馆2018年收入总预算 168.88万元，支出总预算168.88万元。

收入预算包括：财政拨款收入168.88万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出152.88万元，占90.53%；项目支出 16万元，占9.47 %；事业单位经营支出 0万元，；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

单位属事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年，银川美术馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川美术馆占用使用国有资产总体情况为房屋(与银川文化艺术中心等单位合署办公) 0平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值22.58 万元；其他资产价值317.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值22.58万元；其他资产价值317.76万元。

无所属单位

（四）预算绩效情况

2018年银川美术馆无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

单位无其他需要说明的事项。

银川美术馆2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。